Kuntayhtymän ensi vuoden talousarvioesitys lausunnolle

Yhtymähallitus käsitteli 12.9.2018 ensimmäistä versiota kuntayhtymän ensi vuoden talousarvioksi.

Talousarviossa kuntayhtymän toimintakulujen määrä pienenee kuluvaan vuoteen verrattuna -0,2 %. Talousarvio ei sisällä uusia virkoja tai toimia. Vakanssien määrä vähenee 7,56 henkilötyövuotta kuluvaan vuoteen verrattuna. Talousarvioluonnoksessa kuntalaskutuksen määrä nousee edelliseen vuoteen verrattuna tällä hetkellä 0,14 %.

Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Kuntayhtymän talousarvio on valmisteltu tiukasti ja tavoitteellisesti. Ensi vuonna toimintakulujen hallintaan haastetta tuo työehtosopimuksissa sovitut palkankorotukset ja lomarahojen palautukset, jotka tulevat automaattisesti nostamaan kuntayhtymän toimintakuluja n. 2 %. Tässä suhteessa toimintakulukehityksen painaminen ensi vuonna lievästi negatiiviseksi kuluvaan vuoteen verrattuna on tulosalueilta hyvä suoritus.”

Perussopimuksen mukaisesti talousarvioehdotus lähtee nyt jäsenkuntiin lausunnolle. Lausunnot pyydetään 26.10.2018 mennessä. Talousarvio hyväksytään lopullisesti yhtymähallituksen marraskuun kokouksessa.

Lisätiedot yhtymäjohtaja Jussi Savola, 040 330 5512.